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關于市房管局2017年度預算執行和其他財政收支情況審計結果的公告
發布日期:2018-11-28 17:03 信息來源:法規處瀏覽次數:字號:[ ]

2018年第5期

總第112期

 

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定,泰州市審計局自2018年3月6日至4月30日對泰州市房產管理局(以下簡稱“市房管局”)2017年部門預算執行和其他財政收支情況進行了就地審計?,F將審計結果公告如下: 

一、基本情況

市房管局是市政府負責房產開發管理、房產市場管理、房屋產權產籍管理、住房保障工作、物業管理、房地產市場管理等的職能部門。內設綜合科、房產科、開發科、物業管理科、房改工作科、廉租房科等7個處室。市房管局下設泰州市房屋征收辦公室(以下簡稱“市征收辦”)、泰州市住房保障中心兩家事業單位。市房管局及下屬單位核定人員編制30個,其中:依照公務員管理事業編制20個、全額事業編制10個,實有在職人員30人,其中:依照公務員管理事業人員20人、全額事業人員10人,離退休人員2人。

市房管局及下屬單位2017年收支預算均為1240.55萬元,收入決算合計1240.55萬元,完成預算的100%;支出決算合計1252.01萬元,完成預算的100.92%。

二、審計評價

經審計,市房管局提供的相關會計資料基本真實地反映了當年的財政收支情況,財政收支核算基本符合行政事業單位會計制度等規定,財務內部控制制度基本健全,但在專項資金、銀行賬戶管理等方面還存在不足。

三、審計發現的主要問題

1.專項資金管理不到位。

市房管局2017年以獎代補資金預算4000000元,專項用于老舊小區維修改造。審計抽查了某小區50#、51#、52#樓南側道路的維修改造項目發現,該項目由市房管局直接發包給某小區業主委員會實施,施工結束后,市房管局委托中介結構進行了工程結算審計,并出具了結算審核咨詢報告書。根據《江蘇省建設工程費用定額》“在廠區、園區及小區內的道路,如按市政標準設計時,按市政道路工程取費;未明確時,按照土建工程三類取費”的規定,該項目應按土建工程取費,但中介結構按照修繕類別工程取費,因定額套用錯誤多計造價48518.95元。

2.市征收辦未按規定及時撤銷銀行賬戶,收支未納入單位預算。市征收辦2007年2月未經市財政局批準,以泰州市城市房屋拆遷管理辦公室的名義在建行泰州新區支行開設賬戶,賬戶性質為一般存款賬戶。2017年期末余額為378649.7元,收支通過其他收入、其他支出進行核算,未納入單位預算。審計期間,市征收辦已將該銀行賬戶撤銷,余額全部轉入財政專戶。

3.超預算列支工會費。

市房管局及下屬單位2017年工會支出預算共計65800元,實際支出為89800.91元,超預算列支24000.91元。

四、審計建議和整改情況

對上述審計發現的問題,我局已依法出具審計報告,并提出處理意見。審計結束后,市房管局根據審計建議及整改要求,及時地進行了整改:一是市房管局兩次約談了中介機構相關經理及審價員,對該機構出具的造價審核資料進行了梳理,梳理出有2個項目的造價審核存在選用定額錯誤的情況。市房管局責成相關施工單位將多計的工程款用于三個小區的維修整治,確保專項資金的每一分錢都用到實處,小型維修整治工作均已完成。二是市房管局建立健全了工會財務管理制度,制定了《泰州市房管管理局工會財務管理制度》,加強工會預算編制工作,做到有預算不超支。

 

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