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市審計局關于市交通運輸局2017年部門預算執行和其他財政收支情況的審計結果公告
發布日期:2018-11-16 16:11 信息來源:法規處瀏覽次數:字號:[ ]

2018年第4期

總第110期

 

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定,市審計局派出審計組,自2018年3月2日至2018年5月14日,對市交通運輸局2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計?,F將審計結果公告如下:

一、基本情況

市交通運輸局是負責全市交通運輸管理的政府部門,內設辦公室、財務處(審計處)等10個處室,另按有關規定設立工會工作委員會。下轄市交通工程質量監督站等13個事業單位。全系統核定行政編制30人、在編30人,事業編制556人、在編351人,參公編制288人、在編222人,附屬編制3人、在編2人,編外用工293人。

市交通運輸局設有局機關、工會、黨費3個賬套,均由財務處(審計處)管理,實行費用一支筆審批。下屬事業單位中,市交通工程質量監督站等6家單位與局機關并賬核算,其它7家單位獨立設賬。本次審計未涉及7家獨立核算單位。

市交通運輸局提供的資料反映:市財政批復的2017年市交通運輸局(含并賬核算的6家事業單位)部門預算3334.41萬元。實際下達預算指標22226.32萬元(含上年結余828.64萬元),其中部門預算3334.41萬元,追加預算18891.91萬元,主要為:公交補貼、機場航線培育、特困企業營業稅返還、省級專項。2017年部門收入決算合計22226.32萬元。支出決算合計21694.75萬元,完成預算的97.61%。

截至2017年末,市交通運輸局的資產合計10001.18萬元,負債851.10萬元,凈資產9150.08萬元。

經審計,2017年市交通運輸局“三公經費”合計67.80萬元,其中:因公出國(境)支出12.51萬元、公務用車購置及運行維護費支出12.35萬元、公務接待費支出42.94萬元,分別完成預算的100%、59.95%、83.36%,因公出國(境)支出比上年增加12.51萬元,增長100%、公務用車購置及運行維護費比上年增加1.35萬元,增長12.27%,公務接待費比上年下降5.86萬元,下降12.01%。會議費支出55.74萬元,比上年減少26.18萬元,下降31.96%。培訓費支出6.28萬元,比上年增加2.77萬元,增長78.92%。

二、審計評價意見

審計結果表明,市交通運輸局提供的有關財務會計資料基本真實地反映了2017年的財政收支情況,市交通運輸局基本能夠按照行政事業單位會計制度和相關會計準則進行會計處理。但在津補貼管理和“三公經費”管理等方面還存在不足。

三、審計發現的主要問題

(一)無依據發放津補貼2.47萬元

2017年,市交通運輸局以清明、國慶等值班費的名義,無依據發放津補貼2.47萬元。

(二)食堂管理合同不夠規范

截至審計時,市交通運輸局雖就物業和食堂等后勤服務業務與泰州市海舟物業服務有限公司(局屬企業泰州市造船廠投資單位,以下簡稱“海舟物業”)簽訂了《物業管理協議書》,但協議書中無食堂費用的結算方式和結算標準。

(三)“三公經費”管理不到位

1.會議費管理較亂

2017年,市交通運輸局賬面列支的部分會議費報銷憑證后附件不齊全。

2.公務接待費報銷手續不完備

2017年,市交通運輸局的部分接待應有未有派出單位公函和接待清單。

(四)違規借用企業人員

截至2017年末,市交通運輸局借用了17名局屬企業人員,其中2017年新增5名。上述17名人員工資及三險一金由其所在企業發放,市交通運輸局承擔上述人員的伙食補貼、交通補貼、績效考核和效能考核。

四、審計建議及發現問題的整改情況

針對審計發現的問題,我局依法出具了審計報告,并提出了規范津補貼發放、規范“三公經費”管理、強化單位內部管理和嚴控編外人員使用等四條審計建議。市交通運輸局積極進行了問題整改,出臺了多個制度,強化內部管理、明確崗位職責、規范人員使用。


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